TJMG 07/02/2018 -Pág. 31 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
quarta-feira, 07 de Fevereiro de 2018 – 31
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
Extrato: 2° Aditivo do Contrato 9046192/15. Contratada: Drager Ind. e
Com. Ltda. Objeto: Prorrogação. Vigência: 29/01/18 a 28/01/19. Valor:
R$ 28.399,68. Dot: 2011 10 302 071 4166 1 339030 37 0 50 1. Base:
Art. 57, I e §2° da Lei 8.666/93. João Baptista S. Neto – Diretor e
Thiago Nascimento / Dayane Souza – Contratada
Extrato: 4° Aditivo do Contrato 5777/14. Contratada: Biotronik
Comercial Médica Ltda. Objeto: Prorroga / altera. Vigência: 12/02/18 a
11/02/19. Valor: R$ 1.078.138,28. Dot: 2011 10 302 071 4166 1 339030
10 0 50 1. Base: Art. 57, §2° da Lei 8.666/93. João Baptista S. Neto –
Diretor e Vanessa Bastos S. Souza – Contratada
Extrato: 4° Aditivo do Contrato 5780/14. Contratada: Braile Biomédica Ind. Com. Repr. Ltda. Objeto: Prorroga / altera. Vigência:
07/02/18 a 06/02/19. Valor: R$ 17.081,06. Dot: 2011 10 302 071 4166
1 339030 10 0 50 1. Base: Art. 57, I e §2° da Lei 8.666/93. João Baptista S. Neto – Diretor e Maria Cecília P.B. B. Verdi / Walter Sternieri
Jr. – Contratado.
7 cm -06 1059242 - 1
Aviso de Abertura de Licitação
Pregão Eletrônico nº 2012194.065/2017. Objeto: Aquisição de monitores multiparâmetros para uso no Hospital Governador Israel Pinheiro
do IPSEMG, mediante fornecimento único. Data da sessão pública:
23/02/2018, às 09h00m (nove horas), horário de Brasília - DF, no sítio
eletrônico www.compras.mg.gov.br. O cadastramento de propostas inicia-se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras
do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e
hora marcadas para realização da sessão do pregão. O Edital poderá ser
obtido nos sites www.compras.mg.gov.br ou www.ipsemg.mg.gov.br.
Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2018. Rúbia Mara Fernandes Pinto –
Gerente de Compras de Materiais e Serviços – GECMAS/DIPGF.
3 cm -06 1059087 - 1
Aviso de Abertura de Licitação
Pregão Eletrônico nº 2012194.015/2017. Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica,
manutenção corretiva e preventiva, com aplicação de peças e materiais,
em 77 (setenta e sete) equipamentos hospitalares (macas, camas e poltronas) utilizados em diversos setores do Hospital Governador Israel
Pinheiro do IPSEMG, pelo período de 12 (doze) meses. Data da sessão pública: 27/02/2018, às 08h00m (oito horas), horário de Brasília
- DF, no sítio eletrônico www.compras.mg.gov.br. O cadastramento de
propostas inicia-se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão.
O Edital poderá ser obtido nos sites www.compras.mg.gov.br ou www.
ipsemg.mg.gov.br. Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2018. Rúbia
Mara Fernandes Pinto – Gerente de Compras de Materiais e Serviços
– GECMAS/DIPGF.
4 cm -06 1059088 - 1
Minas Gerais Administração
e Serviços S.A
PLANEJAMENTO Nº 014/2018
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
(EPI), POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS.
A MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A,
torna público o planejamento de compra de EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), por meio de Registro de Preços. Os
órgãos interessados deverão preencher termo de adesão, que se encontra no site da MGS (www.mgs.srv.br), e estará disponível no período
de 08/02/2018 ao dia 15/02/2018. O referido termo deverá ser encaminhado digitalizado para o e-mail registro.precos@mgs.srv.br até o
dia 15/02/2018 às 16:30h. Telefone de contato (31)3239-8533 – (31)
3239-8502.
Belo Horizonte, 06/02/2018
Superintendência de Logística (SULOG)
4 cm -06 1058950 - 1
EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico Nº 011/2018 - Registro De Preços
Objeto: Registro de Preços de Material para Limpeza - Sistema de Limpeza Úmida, Refil Limpeza Úmida e Suporte para Limpeza
A MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.,
torna público a realização da licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2018 - Registro de Preços, tipo “menor preço” para efetuar registro de preços de Material para Limpeza - Sistema de Limpeza
Úmida, Refil Limpeza Úmida e Suporte para Limpeza. O recebimento
eletrônico das propostas será até as 09:00 horas do dia 22/02/2018 através do site www.licitacoes-e.com.br. A sessão de abertura de Pregão
será dia 22/02/2018 as 09:30 horas. O Edital encontra-se à disposição
dos interessados no seguinte endereço: Avenida Álvares Cabral, nº 200,
13º andar, Centro, Belo Horizonte/MG de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às
17:00 horas, nos dias úteis e no site www.licitacoes-e.com.br.
Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2018.
Equipe do Pregão da MGS
4 cm -06 1058852 - 1
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais – FAPEMIG
Assunto: Extrato do Contrato de Prestação de Serviços n° 2.254/2017.
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais – FAPEMIG. Contratada: Trivale Administração Ltda. Objeto:
contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento e limpeza
da frota de veículos oficiais. Data de assinatura: 05/02/18. Vigência: 36
(trinta e seis) meses, a partir de sua publicação. Valor global estimado:
R$ 111.952,45 (cento e onze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e
quarenta e cinco centavos). Dotação Orçamentária: 2071.19.122.701.2
002.0001.339039.87.0.101 e 2071.19.122.701.2002.0001.339039.43.0.
101. Signatários: Alexsander da Silva Rocha - Diretor de Planejamento,
Gestão e Finanças da FAPEMIG e Vitor Flores de Deus – Representante Legal da Trivale Administração Ltda.
3 cm -06 1059110 - 1
Instituto de Desenvolvimento
Integrado de Minas Gerais
EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento nº: GEJUR/CT/04/2018. Contratada: Planear Engenharia LTDA., CNPJ nº 10.745.714/0001-82. Assinatura: 05/02/2018.
Amparo: Processo de dispensa de licitação nº 780/2017, fundamentado no art. 29, II, da Lei 13.303/2016. Objeto: prestação de serviço
de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-condicionado, nos termos da proposta nº PLA-M-448-09/17. Vigência: doze
meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por
até sessenta meses. Valor: R$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos
reais) para cada doze meses. Cobertura Orçamentária: conta-contábil
2020 (manutenção e conservação de bens). Signatários: Letícia Amaral Franco (p/p) e Ricardo Machado Ruiz (INDI); Pedro Assumpção
Neto (Contratado).
3 cm -06 1059203 - 1
Companhia de Gás de Minas Gerais
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
Concorrência n° GCO-0007/17. Objeto: Contratação dos serviços de
manutenção civil, conservação de instalações, faixas e dutos, na área de
concessão da Gasmig. Recorrente: Eliger Construtora e Serviços Eireli
(Decisão: Recurso julgado improcedente) / Recorrente: TD Construções, Redes e Instalações de Gás Ltda (Decisão: Recurso não conhecido, mas com base no mérito julgado improcedente).
Thales Freitas Nébias - Gerente de Infraestrutura e Suprimentos
3 cm -06 1059128 - 1
Companhia Energética do
Estado de Minas Gerais
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ: 06.981.180/0001-16
MS/CS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO
Distrato
RC/SR – 4570014393 - Cemig Distribuição S.A. x Comercial Itambeense Ltda - ME. Objeto: Promover amigavelmente a extinção do contrato por conveniência administrativa. Ass: 14/07/2017.
Aditivos
RC/SR - Cemig Distribuição S.A x Drogaria e Perfumaria Belo
Vale Objeto Prorrogação de Prazo para mais 24 meses do Contrato 4570016105. Valor de R$12.578,28 para R$37.734,84. Data:
01/10/2017.
RC/SR - Cemig Distribuição S.A x Drogaria Ribeiro Objeto Prorrogação de Prazo do Contrato 4570016104. Valor de R$9.500,00 para
R$37.734,84. Data: 26/12/2017.
3 cm -06 1059016 - 1
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ: 06.981.180/0001-16
MS/MT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Pregão Eletrônico - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - Nº 530-G11698
- Religador Trifásico e controle microprocessado p/. Retomada da
Sessão Pública, que havia sido suspensa para análise recursal - Retomada da sessão pública 08/02/18, às 9 horas – Retomada no sítio www.
cemig.com.br. Edital e adendos, recursos e Ata da Comissão de Licitação disponíveis, gratuitamente, no mesmo sítio. Ivna de Sá Machado de
Araújo - Gerente de Aquisição de Material.
2 cm -06 1059018 - 1
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ: 06.981.180/0001-16
TE/EE - TERMO DE CONTRATO
CTM025 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
Partes: Cemig Distribuição S.A. e Agropecuária Buriti Grande LTDA.
Objeto: Concessão de bônus para aquisição e substituição de motores
ineficientes nas instalações do consumidor, situado no município de
Lassance. Descrição: Prazo: 6 (seis) meses. Valor: R$ 22.500,00 (vinte
e dois mil e quinhentos reais). Assinatura: 01/02/2018
2 cm -06 1059015 - 1
CEMIG TELECOM
Cemig Telecomunicações S.A. – CEMIGTelecom
CNPJ: 02.983.428.0001-27
Contrato decorrente de Pregão Eletrônico: CT 4600000709 Contratada: Tokio Marine Seguradora S.A. Fundamento: E00165/17. Objeto:
Serviços de Seguro Garantia. Prazo: 12 meses. Valor: R$140,00. Ass.:
12/01/2018. Ata de Registro de Preços: ARP 4600000705 Contratada:
Orizonta Consultoria de Negócios e Tecnologia Ltda. Fundamento:
E00195/17. Objeto: Licenças para CRM Salesforce. Prazo: 12 meses.
Valor: R$1.900.778,40. Ass.: 02/01/2018. Pedido de Compra decorrente de Pregão Eletrônico:PC 4500019512 Contratada: Arrow Ecs
Brasil Distribuidora Ltda. Fundamento: E00186/17. Objeto: Licenças
de Software UTM para FortiGate. Prazo: 15 dias. Valor: R$ 30.000,00.
Ass.: 15/01/2018 Termos Aditivos a Contratos:3º TA 4600000391 Contratada: Método Assessoria Empresarial Ltda. Objeto: Prorrogação da
vigência contratual e acréscimo de 25% sobre o valor total. Prazo: 12
meses. Valor: R$1.038.257,50. Ass.: 08/01/2018. 1º TA 4600000652
Contratada: Tokio Marine Seguradora S.A. Fundamento: Objeto:
Novo endosso à apólice de seguro garantia. Valor: R$280,00. Ass.:
10/01/2018. 5º TA 4600000650 Contratada: Level 3 Comunicações do
Brasil Ltda. Fundamento: Objeto: Adicional de um Golden Jumper em
fibra óptica. Valor: R$514.028,74. Ass.: 10/01/2018. 1º TA 4600000287
Contratada: Radelgo Administração, Construção e Incorporação de
Imóveis Ltda. Objeto: Prorrogação da vigência contratual e repactuação de valores. Prazo: 12 meses. Valor: R$92.200,00. Ass.: 17/01/2018.
1º TA 4600000291 Contratada: Edificio Green Trade Center. Objeto:
Prorrogação da vigência contratual e alteração de cláusula. Prazo: 12
meses. Valor: Ass.: 24/01/2018.
6 cm -06 1059216 - 1
Secretaria de Estado de Fazenda
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA FAZENDA IPATINGA
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 3º NÍVEL MANHUMIRIM
“Resumo do Convênio de Mútua Cooperação nº. 1910002755
Partes: EMG/SEF e o Município de Manhumirim. Objeto: Estabelecimento de bases de cooperação administrativo-fiscal entre o EMG/SEF
e o Município, visando à integração de esforços e atividades entre os
governos estadual e municipal, a fim de se obterem maiores e melhores
resultados com menores custos para ambos os convenentes. Vigências:
60 (sessenta) meses, com efeitos retroativos a 14/02/2016 e término
em 13/02/2021.
Paulo de Souza Duarte, Secretário de Estado Adjunto de Fazenda, em
exercício – 06/02/2018.
*Ficam convalidados todos os atos praticados desde 14/02/2016 até a
data de publicação deste instrumento. ”
3 cm -06 1059204 - 1
SRF DIVINÓPOLIS – AF DIVINOPOLIS
Resumo VIII Termo Aditivo ao Contrato 1900010316
Partes: EMG/SEF e João Honório de Assunção e Maria de Lourdes
A. Assunção. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12
meses, com início em 10/01/2018 e alteração das Cláusulas Terceira
“Do Preço”: R$2.807,32 e Oitava: “Do Valor Estimado”: R$33.687,84.
Helena Aparecida Ferreira Noronha/Chefe da AF/2º Nível/Divinópolis – 06/02/2018.
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA / 2º. NÍVEL / TEÓFILO OTONI
A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, através da AF /
2º Nível / Teófilo Otoni, realizará no dia 19/02//2018 às 14:00 (horário de Brasília), Pregão Eletrônico 1191211-000.001/2018 para aquisição de combustíveis para os veículos oficiais da SEF/MG em Nanuque.
O Edital estará disponivel no site www.compras.mg.gov.br, ou na Rua
Epaminondas Otoni, 655, 4º andar, Centro, Teófilo Otoni–MG, no horário de 09:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00. AF / 2º Nível / Teófilo Otoni,
05/02/2018. Marconi Silva Dutra–MASP: 359.566-7 – Pregoeiro
4 cm -06 1059073 - 1
Loteria do Estado de Minas Gerais
COMUNICADO
O DIRETOR-GERAL DA LOTERIA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o inciso I do art. 7º do
Decreto nº 47.357 de 25/01/2018, o disposto na Lei Estadual nº 22.257,
de 27 de julho de 2016 e atendendo ao disposto na Portaria/LEMG nº
09, de 31/05/2015, COMUNICA que: No dia 31/01/2018 às 22h03, foi
realizado o sorteio de nº 31.373 do Prêmio Extra do Jogo Totolot, entre
os bilhetes de apostas não ganhadoras, conforme previsto no regulamento do jogo. O prêmio, um smartphone Samsung Galaxy J1, foi sorteado para o cupom nº 37 adquirido no Bar do Jô, localizado na cidade
de Pirapora/MG. A publicidade do Sorteio Extra foi realizada pela Concessionária, através dos recursos publicitários e mercadológicos disponíveis. Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 2018. Ronan Edgard dos Santos Moreira/Diretor-Geral
3 cm -06 1058854 - 1
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e do Desenvolvimento Sustentável
Extrato do Contrato nº 9178097/2018 de Serviço, firmado entre o
ESTADO DE MINAS GERAIS por intermédio da SECRETARIA DE
ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD e o fornecedor 00.604.122/0001-97 – TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, Processo de compra nº 1371060
000029/2017. Objeto: Contratação do serviço de gerenciamento do
abastecimento e limpeza da frota de veículos oficiais da Semad. Valor
total: R$ 1.434.023,05. Vigência: 36 meses. Dotação Orçamentária nº: 1371.18.122.701.2002.0001.3.390.39.37. (0.31.1) e (0.52.2);
1371.18.122. 701.2002.0001.3.390.39.43. (0.31.1) e (0.52.2). Assinatura: 19/01/2018. Assinam: Vitor Flores de Deus, pela empresa e Diogo
Soares Melo Franco – pela SEMAD, Fiscal do Contrato: Erick Luandy
da Silva Vasconcelos. Suplente: Giovani da Silva Ladinho Júnior.
3 cm -06 1058900 - 1
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Extrato do Contrato nº 9178116/2018 de Serviço, firmado entre o
ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do (a) Fundação Estadual
do Meio Ambiente – FEAM e o(s) fornecedor (es) 25.455.858/000171TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, Processo de compra nº
2091034 9/2017, Registro de preços realizado no SIRP. Objeto: Este
contrato tem por objeto o registro de preços para contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento e limpeza da frota de veículos
oficiais, equipamentos e máquinas dos órgãos e entidades, relacionados no Anexo II deste edital, por meio da disponibilização de sistema
informatizado, com utilização de cartão magnético em rede de serviços
credenciada, para fornecimento de combustíveis e lavagem de veículos, relacionados no Anexo I deste edital, por meio da disponibilização
de sistema informatizado, com utilização de cartão magnético em rede
de serviços credenciada, para fornecimento de combustíveis e lavagem
de veículos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, de acordo com as especificações e
detalhamentos do ANEXO I do Edital do Pregão eletrônico para registro de preços nº 198/2016 que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente
de transcrição. Valor total: R$ 290.454,00. Este contrato tem vigência
por 36 (trinta e seis) meses a partir da publicação do seu extrato na
imprensa oficial, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, II,
da Lei nº 8.666/93. Dotações orçamentárias nº:
2091.18.122.701.2002.0001.3.3.90.39.87.0.60.1 (0.52.1)
2091.18.122.701.2002.0001.3.3.90.39.43.0.60.1 (0.52.1)
Fiscal do contrato: Erick Luandy Da Silva Vasconcelos e suplente Giovani Da Silva Ladinho Junior.
Assinatura: 24/01/2018. Signatários: pela contratada Vitor Flores De
Deus - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela contratante Maria
Cristina da Cruz,Presidente da FEAM.
7 cm -06 1059247 - 1
Instituto Estadual de Florestas
HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 150155800045/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Estudos Técnicos para Modelagem Operacional e Financeira para delegação de serviços de apoio à visitação pública no Parque Estadual do
Itacolomi, de acordo com as normas, condições e exigências técnicas
estipuladas no Edital e seus Anexos. Homologo a Tomada de Preços nº
150155800045/2017, adjudicando o objeto à empresa Gustavo Fraga
Timo ME., com o valor global de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e
cinco mil reais). Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2018. (a)Dagmar
Maria Pereira Soares Dutra – Subsecretaria de Gestão Logística.
3 cm -06 1059214 - 1
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Extrato do Contrato nº 9178095/2018 de Serviço, firmado entre
o ESTADO DE MINAS GERAIS por intermédio da INSTITUTO
MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM e o fornecedor
00.604.122/0001-97 – TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, Processo de compra nº 2241005 000009/2017. Objeto: Contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento e limpeza da frota de veículos oficiais do IGAM. Valor total: R$ 882.538,00. Vigência: 36 meses.
Dotações Orçamentárias nº: 2241.18.122.701.2002.0001.3.3.90.39.8
7.0.31.1 e 2241.18.122.701.2002.0001.3.3.90.39.43.0.31.1. Assinatura: 16/01/2018. Assinam: Vitor Flores de Deus, pela empresa e Ana
Carolina Miranda Lopes de Almeida – pelo IGAM, Fiscal do Contrato:
Erick Luandy da Silva Vasconcelos. Suplente: Giovani da Silva Ladinho Júnior.
3 cm -06 1059117 - 1
RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA n° 1501558 000149/2016
Objeto: Elaboração da Revisão, Complementação e Consolidação do
Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba: SF3. A Comissão Especial de Licitação, divulga que as empresas participantes apresentaram suas Propostas Comerciais, sendo: em
1º (primeiro) lugar a empresa COBRAPE – CIA Brasileira de Projetos e Empreendimentos com 91,30 pontos, com o valor global de R$
1.575.252,00 (um milhão quinhentos e setenta e cinco mil duzentos e
cinquenta e dois reais); em 2º (segundo) lugar a empresa PROFILL
Engenharia e Ambiente LTDA com 90,66 pontos, com o valor global de
R$ 1.368.405,00 (um milhão trezentos e sessenta e oito mil quatrocentos
e cinco reais); em 3º (terceiro) lugar a empresa Consórcio Água e Solo
/ Engeplus / Beck de Souza, com 88,92 pontos com o valor global de
R$ 1.687.824,56 (um milhão seiscentos e oitenta e sete mil oitocentos
e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos); em 4º (quarto) lugar
a empresa Consórcio Engecorps / NIPPON, com 87,91 pontos com o
valor global de R$ 1.756.615,00 (um milhão setecentos e cinquenta e
seis mil seiscentos e quinze reais); em 5º (quinto) lugar a empresa Consórcio ENVEX / TESE, com 78,44 pontos com o valor global de R$
1.692.000,00 (um milhão seiscentos e noventa e dois mil reais); e em 6º
(sexto) lugar a empresa Consórcio FAMA / YKS / Delgitec, com 77,98
pontos com o valor global de R$ 1.792.170,50 (um milhão setecentos e
noventa e dois mil cento e setenta reais e cinquenta centavos). Abre-se
vistas e prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do
primeiro dia útil seguinte à publicação deste aviso no Diário Oficial
“Minas Gerais”, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. Belo Horizonte 06 de fevereiro de 2018. (a)Luiz Cláudio Guimarães -Presidente
da Comissão de Especial de Licitação SEPLAG/IGAM
7 cm -06 1058792 - 1
Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Superintendência de Planejamento e Finanças
Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira
Art. 17 da Constituição do Estado de Minas Gerais e Lei nº 13.768 de 01/12/2000
4º Trimestre de 2017
339039 - 09 - Publicidade U.O : 4291
MÊS
ÓRGÃO
Outubro
OBJETO DA PUBLICIDADE
EMPRESA PUBLICITÁRIA
Campanha Febre Amarela
Consórcio AZ3 - Comunicação e
Fazenda CNPJ: 26.746.143/0001-30
Campanha AIDS Carnaval
Camp. AEDS Prevenção 2017
Campanha Febre Amarela
Novembro
SES
Campanha AIDS Carnaval
Camp. Multivac. 2017
Camp. AEDS Prevenção 2017
Campanha Febre Amarela
Dezembro
Campanha AIDS Carnaval
Camp. Multivac. 2017
Camp. AEDS Prevenção 2017
4º Trimestre
Consórcio AZ3 - Comunicação e
Fazenda CNPJ: 26.746.143/0001-30
MC.COM LTDA CNPJ:
03.702.647/0001-53
Consórcio AZ3 - Comunicação e
Fazenda CNPJ: 26.746.143/0001-30
MC.COM LTDA CNPJ:
03.702.647/0001-53
PERÍODO DE VEICULAÇÃO
DESPESA EMPENHADA
jan/17
Fev. e Mar./17
DESPESA LIQUIDADA
VALOR PAGO
ORÇAMENTÁRIO
VALOR PAGO
RESTOS APAGAR
36.457,76
2.500.000,00
8.013,32
jan/17
16.007,26
Fev. e Mar./17
Setembro
Out. e Nov/17
22.038,33
65.382,85
1.422.895,17
1.824.639,70
262.082,64
jan/17
16.359,79
Fev. e Mar./17
Setembro
Out. e Nov/17
13.896,70
71.252,04
401.744,53
173,10
2.500.000,00
2.074.047,75
1.824.639,70
262.255,74
Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2018
José Eustáquio de Souza
Contador/SES - Coord. Análise Contábil
Nilson Landes Robadel
Superintendente de Planejamento e Finanças
Adriana Araújo Ramos
Subsecretária de Inovação e Logistica em Saúde
36 cm -06 1059281 - 1