9 Resultado da pesquisa viagens ltda cyb - em: 23/05/2025
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Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo 2300.01.0003982/2019-98 Fran. e W. Fretamento de Ônibus Eireli LOH-9724 AI nº E000009887 Mantido 2300.01.0005935/2019-38 Francielli Xavier Martins HET-6529 AI nº E000007281 Mantido 2300.01.0026841/2019-19 Francisco José de Sousa Neto JQS-5316 AI nº E000008213 Mantido 2300.01.0001048/2019-67 Francisco P. do Couto Cia Ltda M HWJ0465 AI nº 203266 Mantido 2300.01.0000512/2019-86 Frutas Fardo Eireli HLX-5771 AI nº 217479 Mantido 2300.01.0013384/201
24 – quinta-feira, 03 de Maio de 2018 Diário do Executivo 0,00 849.883,06 21.877.439,80 21.877.439,80 4.850.169,75 88.000,00 4.938.169,75 2.288.002,92 0,00 2.288.002,92 1.106.506,48 243.463,66 233.406,28 1.583.376,42 920.000,00 10.000.000,00 0,00 10.920.000,00 0,00 0,00 3.195,72 3.195,72 0,00 0,00 1.373.430,19 401.466,83 1.774.897,02 700.000,00 700.000,00 TOTAL GERAL 46.034.142,49 0,00% 26,69% 40,48% 40,48% 38,61% 14,10% 37,45% 29,53% 0,00% 27,61% 21,90% 7,12% 24,17% 17,45% 99,54% 100,00% 0,
50 – quarta-feira, 23 de Dezembro de 2020 Diário do Executivo Minas Gerais - Caderno 1 seu extrato; podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, IV, da Lei 8.666/93, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses.Valor Estimado: R$ 24.000,00.Dotação Orçamentária: 1191.04.122.705.2500.0001.3390.4 0.02.0.,fontes:10.1 e 29.1. Blenda Rosa Pereira Couto,Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças-SPGF/SEF – 22/12/2020. 16 cm -22 1430903 - 1 RESUMO DO CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO N
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo - CONTRATOSIAD: 9130695 - Valor: R$ 106,09; PROCESSO Nº 2250.01.0002839/2019-35 - FATURA: 1700435877164 - Valor: R$100,15. PROCESSO Nº 2250.01.0002779/2019-06 - FATURA: MATRÍCULA: 024.929 - ER/04 GOVERNADOR VALADARES - MÊS: SETEMBRO/2019 -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/ SAAE, CNPJ: 20.607.735/0001-95 -Valor: R$92,45. PROCESSO Nº 2250.01.0002832/2019-30 - FATURA: 171619393053 - CLARO S/A, CNPJ: 40.432.544/0001-47 - CONTRATOSIAD: 9034359 -Va
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo - CONTRATOSIAD: 9130695 - Valor: R$ 106,09; PROCESSO Nº 2250.01.0002839/2019-35 - FATURA: 1700435877164 - Valor: R$100,15. PROCESSO Nº 2250.01.0002779/2019-06 - FATURA: MATRÍCULA: 024.929 - ER/04 GOVERNADOR VALADARES - MÊS: SETEMBRO/2019 -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO/ SAAE, CNPJ: 20.607.735/0001-95 -Valor: R$92,45. PROCESSO Nº 2250.01.0002832/2019-30 - FATURA: 171619393053 - CLARO S/A, CNPJ: 40.432.544/0001-47 - CONTRATOSIAD: 9034359 -Va
38 – terça-feira, 15 de Fevereiro de 2022 Diário do Executivo 3.10. Comprovação, por meio do Certificado de Registro e Seguro emitido por meio do sistema informatizado utilizado pela STIM, de que possui frota em regular condição cadastral para cumprir a oferta de transporte objeto do presente Chamamento. 3.10.1. A idade máxima será calculada pela seguinte fórmula: Id= 2021 - Af Onde, Id= Idade do ônibus, em número de anos; Af = ano de fabricação da carroceria, constante do Certifi
36 – quinta-feira, 18 de Março de 2021 Diário do Executivo 2300.01.0033128/2019-20 Hailton Rosendo Maria GVP-9490 AI nº E000008414 Mantido 2300.01.0033769/2019-76 Intituto Educ. Borboleta Azul Ltda OQH6616 AI nº E000008535 Mantido 2300.01.0002913/2019-55 Isabel Florentina B. Umbelino GXK-5309 AI nº E000005675 Mantido 2300.01.0011691/2019-20 Ivair Cardoso dos Santos GPZ-3878 AI nº E000007241 Mantido 2300.01.0034032/2019-56 Ivone Coelho Damasceno PUH-4604 AI nº E000008498 Mantido 2300.01.
20 – sexta-feira, 18 de Março de 2022 Diário do Executivo prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação do presente edital. Assinale-se que, caso não seja providenciada a retirada do (s) referido (s) documento (s) no prazo estabelecido, será, então, procedida a sua eliminação, acorde Nota Jurídica, acostada às fls. 02/05 do processo nº 00203373 2301 2018. Relação: - Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 07/2017