IOEPA 05/11/2018 -Pág. 27 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
DIÁRIO OFICIAL Nº 33733 27
Segunda-feira, 05 DE NOVEMBRO DE 2018
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE02179
Valor: R$ 12.055,00
Data de emissão: 25/10/2018
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO & CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 378984
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2018NE02170
Valor: R$ 1.380,00
Data de emissão: 25/10/2018
Processo nº 2018/10129
Origem: Pregão Eletrônico nº 044/2018
Objeto: Fornecimento de medicamentos fracassados ou desertos
pela segunda vez em processos licitatórios
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.275.673-0001/80
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 378892
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2018NE02163
Valor: R$ 1.600,00
Data de emissão: 25/10/2018
Processo nº 2016/456020
Origem: Pregão Eletrônico nº 090/2017
Objeto: Fornecimento de Medicamentos Fracassados ou Desertos
em Processos Licitatórios, para o período de 12 meses
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F.CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905-0001/63
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 378956
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2018NE02167
Valor: R$ 15.450,00
Data de emissão: 25/10/2018
Processo nº 2018/150395
Origem: Pregão Eletrônico nº 059/2018
Objeto: Aquisição de Escova/Esponja com solução Degermante,
com Gluconato de Clorexedina 2%, para atender um período de
12 meses
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: NOVA MED COMER. E SERV. DE PROD.
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 19.769.575-0001/00
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 378830
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2018NE02172
Valor: R$ 19.990,00
Data de emissão: 25/10/2018
Processo nº 2018/10129
Origem: Pregão Eletrônico nº 044/2018
Objeto: Fornecimento de medicamentos fracassados ou desertos
pela segunda vez em processos licitatórios
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA
CNPJ: 21.595.464/0001-68
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 378896
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2018NE02180
Valor: R$ 9.264,00
Data de emissão: 25/10/2018
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA – ME
CNPJ: 01.399.246/0001-40
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 378988
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2018NE02184
Valor: R$ 192,00
Data de emissão: 25/10/2018
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E
PESQUISAS LTDA - EPP
CNPJ: 04.724.729/0001-61
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 379004
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2018
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2018
Processo nº. 2018/304.589
FORNECEDOR: PHANTER HEALTHCARE BRASIL DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Valor Total: R$ 767.184,48
Data de Assinatura: 29/10/2018
VIGÊNCIA: 29/10/2018 a 28/10/2019
OBJETO: Aquisição de grampeadores e cargas para as cirurgias
videolaparoscópicas, para um período 12 meses, conforme
abaixo:
UND. QTDE.
VALOR
UNITÁRIO
GRAMPEADOR CORTANTE PARA USO LAPAROSCÓPICO
ARTICULAVEL COM TAMANHO APROXIMADO DE 45 CM
DESCARTÁVEL
UND.
240
R$ 639,50
2
CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR ENDOSCÓPICO, PARA
TECIDO EXTRA FINO.
UND.
360
R$ 545,00
3
CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR ENDOSCÓPICO, PARA
TECIDO VASOS DE GROSSO CALIBRE.
UND.
672
R$ 457,79
4
CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR ENDOSCÓPICO, PARA
TECIDO FINO.
UND.
240
R$ 457,79
ITEM
DESCRIÇÃO
1
Ordenador: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 378857
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2018NE02178
Valor: R$ 3.020,00
Data de emissão: 25/10/2018
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: E R TRINDADE - EPP
CNPJ: 04.527.742/0001-65
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 378982
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2018NE02187
Valor: R$ 6.174,10
Data de emissão: 25/10/2018
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA
LTDA
CNPJ: 27.117.540/0001-06
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 379014
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2018NE02176
Valor: R$ 106.848,00
Data de emissão: 25/10/2018
Processo nº 2017/384355
Origem: Pregão Eletrônico nº 0165/2017
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
PARA PACIENTES HEMATOLÓGICOS E OUTROS, para o período
de 12 meses
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
CNPJ: 60.318.797/0001-00
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 378925
RECONHECIMENTO DE DESPESA
Servidor: AUREA HELYETTE GOMES RAMOS
Processo nº 2018/479544
Valor: R$ 91,60
Justificativa: o valor de R$ 91,60 é decorrente de pagamento de
Contribuição Patronal Assistência IPAMB, referente ao mês de
outubro/2018
Dotação Orçamentária: 10.122.1297.8338.3390.47. Fonte:
0103
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 378824
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE02164
Valor: R$ 21.560,00
Data de emissão: 25/10/2018
Processo nº 2016/456020
Origem: Pregão Eletrônico nº 090/2017
Objeto: Fornecimento de Medicamentos Fracassados ou Desertos
em Processos Licitatórios, para o período de 12 meses
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 12.889.035-0001/02
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 378958
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2018NE02181
Valor: R$ 2.300,00
Data de emissão: 25/10/2018
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 17.472.278/0001-64
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 378990
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2018NE02189
Valor: R$ 8.808,00
Data de emissão: 25/10/2018
Processo nº 2017/370294
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018
Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: N DO NASCIMENTO – EIRELI – EPP
CNPJ: 07.657.779/0001-61
Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 379023
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FUNDAÇÃO SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DO PARÁ
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ADMISSÃO DE SERVIDOR
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CONTRATO: 431/2018
EXERCÍCIO: 2018
Objeto: Compra de Saneantes.
Valor: R$ 62.510,00
Data de Assinatura: 22/10/2018
Vigência: 22/10/2018 a 22/10/2019
Pregão Eletrônico SRP nº 042/2018/FSCMP
Orçamento:
Funcional
Programática:
10.302.1427.8288;
Fonte de Recurso: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841,
0269006842, 0669003264 e 0349006653; Elemento de
Despesa: 339030;
Contratado: I.F.S NASCIMENTO & CIA LTDA EPP - DISMEMBEL
CNPJ/MF n.º 10.468.162/0001-02
Endereço: Trav. Eneas Pinheiro, 875, Bairro da Pedreira, Belém/
PA, CEP: 66.083-156
Telefone: 9132772395
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro
Presidente da FSCMP
Protocolo: 378943
CONTRATO: 437/2018
EXERCÍCIO: 2018
Objeto: Aquisição de soldas para Conexão Estéril com
equipamento em comodato para Agência Transfusional da FSCMP.
Valor: R$ 84.000,00
Data de Assinatura: 23/10/2018
Vigência: 23/10/2018 a 23/10/2019
Pregão Eletrônico SRP nº 056/2018/FSCMP
Orçamento:
Funcional
Programática:
10.302.1427.8288;
Fonte de Recurso: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841,
0269006842, 0669, 0669003264, 0669006841, 0669006842,
0149006653, 0349006653 e 0269006962; Elemento de
Despesa: 339030;
Contratado: MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
CNPJ/MF n.º 02.956.455/0001-00
Endereço: Av. das Alagoas, 999, box 08, Gardênia
Azul, Jacarepapuá, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.765-455
Telefone: 2138223068
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro
Presidente da FSCMP
Protocolo: 378964